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企业所得税汇算清缴需要哪些资料

时间:2019-09-16 浏览:103
企业所得税汇算清缴需要哪些资料
 
一、征收时间
 
       《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条规定:企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
 
二、征收对象
 
       企业所得税的征收对象是指企业的生产经营所得、其他所得和清算所得。
 
三、所需资料
 
1、营业执照副本、(国地税)税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证(外企适用)复印件(盖章)
 
2、本年度(1-12月)资产负债表、利润表、现金流量表(盖章)
 
3、上年度审计报告(年审适用)、上年度所得税汇算清缴鉴证报告劳务派遣经营许可证
 
4、地税综合申报表(1-12月)、增值税纳税申报表(1-12月)复印件(盖章)
 
5、元月份各税电子回单(盖章)
 
6、企业所得税季度预缴纳税申报表(4个季度)复印件(盖章)
 
7、总账、明细账(包括费用明细账)、记账凭证
 
8、现金盘点表、银行对账单及余额调节表(盖章)
 
9、固定资产盘点表、固定资产及折旧计提明细表(盖章)
 
10、享受优惠政策的税务机关文件及相关证明文件的复印件
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